中共汉中市委老干部工作局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共汉中市委老干部工作局是市委组织部归口管理的负责全市离退休干部工作的市委正处级部门。其主要职责有：贯彻执行党和国家关于老干部工作的一系列方针政策，调查研究拟定全市有关老干部工作的政策决定，统筹规划和具体部署全市老干部工作，按照“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，落实老干部的政治、生活待遇；围绕党的工作大局，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设，指导老干部活动中心、干休所建设，发展老年教育事业；负责老干部信访接待工作；指导全市老干部工作部门自身建设和政策业务培训。

二、2018 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，以全面落实中办3号、陕办43号和汉发12号文件精神为重点，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，持续深化正能量活动，积极推进学习和活动阵地建设，强化干部队伍自身建设，为汉中追赶超越、“三市”建设贡献力量。

（一）、以政治建设为统领，全面加强思想政治建设和党组织建设

1.认真学习贯彻落实党的十九大精神。把组织广大离退休干部、老干部工作者深入学习贯彻党的十九大精神、新党章作为首要政治任务，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位、科学体系、精髓要义和实践要求，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，引导老干部工作者不断提升科学谋划工作、适应转型发展、高效完成任务的能力。

2.开展主题教育。认真组织离退休干部党员开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，采取切合老同志实际的教育形式，教育引导离退休干部党员牢记党员身份，珍惜光荣历史，不忘革命初心，永葆政治本色，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.加强离退休干部党组织建设工作。切实落实组织部门、老干部工作部门党建工作责任，全面推进依托离退休干部工作部门建立离退休干部党工委工作。以提升离退休干部党组织组织力为重点，主动履行党建职责，理顺与组织部门、机关党委、离退休干部党工委之间的关系，建立分工负责、职责清晰、运行顺畅的工作机制，全面加强离退休干部党组织建设。积极探索在离退休干部集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好团体、社团组织中建立基层党组织或者临时党组织，进一步加强以离退休干部为主体的涉老社团党组织建设，不断扩大党组织的覆盖面，切实增强党组织活动的吸引力影响力。

（二）、聚焦汉中追赶超越、“三市”建设，深化推进增添正能量活动

4.创新活动载体。围绕“点赞陕西发展、助力追赶超越——三秦夕阳正红”主题主线，结合学习贯彻党的十九大精神、纪念改革开放40周年、助力追赶超越和“三市”建设、落实“五新”战略任务等重大主题，设计务实管用的载体，以离退休干部党组织、老年大学、老干部活动中心和老年社会组织等为主要平台，通过参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式，激活、汇聚、发挥好老干部的正能量，为汉中追赶超越和“三市”建设贡献智慧和力量。

5.加大宣传激励。充分利用各级各类宣传阵地，主动加强与党报党刊、广播电视、门户网站等主流媒体的联系，着重宣传广大老同志对党的大政方针和重大事件的认识和评价、各县区各部门的经验做法和取得的成效、离退休干部增添正能量的先进事迹，进一步扩大开展正能量活动的影响力。

（三）、坚持用心用情用力，创新离退休干部服务管理工作

6.全力做好离退休干部的服务管理工作。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，切实做好易地安置离休干部定期走访慰问、医药费及时报销等服务管理工作，全面落实离休干部各项待遇。建立健全老干部工作者联系老干部制度。针对离休干部“双高”期的实际，分门别类制定服务措施，提供亲情化、个性化、多样化的服务，确保离休干部各项待遇落到实处。积极探索干休所创新发展的途径和办法。

7.加大特殊困难离退休干部帮扶力度。落实好我省《关于建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》和《汉中市市直机关、企事业单位特殊困难离退休干部帮扶资金管理使用办法（试行）》，进一步完善县区、部门单位离退休干部困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度。

（四）、丰富精神文化生活，加强学习活动阵地建设

8.坚持科学谋划。以着力满足离退休干部对美好生活的需求为出发点和落脚点，打破传统办学的思维定势，理清办学思路，创新办学模式，做好顶层设计，实现离退休干部党建与文化养老工程融合发展，引领广大老同志不断提升精神文化修养、保持向上向善精神状态，把各级老年大学和活动中心打造成正能量活动的重要阵地。

9.坚持开放办学。按照开放办学的思路，充分利用当地各类文化教育资源和社会公共资源建好教学点，让老年大学分校和教学点遍布高校、企业、社区。积极开发网络、电视课堂，构建起全面开放的教育教学和活动体系，方便老同志就近学习和活动，就近发挥积极作用。

10.组织活动展演。充分发挥老年大学和活动中心主阵地作用，组织开展丰富多彩、积极健康的教学和文体活动。组织离退休干部围绕重要时间节点开展庆祝活动，展示老同志的学习和活动成果，向社会传递正能量。

（五）、深化作风建设，切实加强队伍建设

11.加强学习教育。深化“激情、干净、超越”主题作风建设，通过教育培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼等多种方式，实现工作队伍思想状态、精神面貌、能力素质的提高和转变。落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，认真执行“三会一课”，开展好“主题党日＋”活动，不断加强干部队伍建设。

12.加大宣传调研力度。加强老干部信息宣传工作队伍建设，充分利用省市行业媒体及市级主流媒体等阵地，加强老干部工作宣传力度。围绕当前离退休干部工作面临的新情况和存在的突出问题，对离退休干部党组织建设、正能量等课题进行深度调研。

三、部门预算单位构成

中共汉中市委老干部工作局内设办公室和综合业务科，下辖两个正处级直属参公事业单位（皆属财政全额拨款）：汉中市干休所和汉中市老干部活动中心。中共汉中市委老干部工作局、汉中市干休所和汉中市老干部活动中心都为一级预算单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制6人、机关工勤编制4人，参公事业编制20人；实有人员25人，其中行政人员6人、参公事业人员19人。单位管理的离退休人员37人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中局机关1辆，下属两家单位公车改革后上缴，现已无车辆。单价20万元以上的设备1台（即日立电梯壹部，价值25.9万元，归属汉中市老干部活动中心）。2018年本部门没有购置车辆和购置单价20万元以上的设备预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款373.20万元,其中其中人员经费328.80万元，公用经费17.40万元，专项经费27.00元，当年没有政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算373.20 万元，其中：财政公共预算拨款收入373.20万元，无政府性基金拨款。2017 年收入预算550.10万元，其中：财政公共预算拨款收入550.10万元，无政府性基金拨款；2018年收入预算较2017 年减少176.90万元，主要是主要是因为养老并轨改革后，本部门退休人员的退休费不再是财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放；还有就是下属两家参公单位的2018年专项经费，汉中市财政局说不再像往年一样随当年的预算一起下达，而是用大宗专项下达。

2018年支出预算373.20万元，按照支出功能分科目（按大类），其中：一般公共服务支出137.50万元，社会保障和就业支出235.70万元。2017年支出预算550.10万元，按照支出功能分科目（按大类），其中：一般公共服务支出146.50万元，社会保障和就业支出403.60万元。2018 年一般公共服务支出较上年减少9.00万元的主要原因是养老并轨改革后，市局退休人员的退休费不再是财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放；2018年社会保障和就业支出较上年减少167.90万元的主要原因是下属两家参公单位的退休人员的退休费不再是财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放。还有就是下属两家参公单位的2018年专项经费，汉中市财政局说不再像往年一样随当年的预算一起下达，而是用大宗专项下达。

2018 年支出预算373.20万元，按照支出经济科目（按大类），其中：工资福利支出289.90万元，商品和服务支出17.40 万元，对个人和家庭的补助支出38.90万元，专项业务经费支出27.00万元。2017 年支出预算550.10万元，按照支出经济科目（按大类），其中：工资福利支出226.00万元，商品和服务支出16.7万元，对个人和家庭的补助支出229.40万元，专项业务经费支出78.00万元。2018 年支出预算较 2017 年减少176.90万元，其中工资福利支出2018年较上一年增加63.90万元主要是由于本部门人员发生表动，有增员现象发生。并且取暖费发放标准上调；商品和服务支出2018年较上一年增加0.70万元主要是因为下属参公单位公车上交后，经财政核算2018年下拨了公务交通补贴；对个人和家庭补助支出2018年较上一年减少190.50万元主要是因为本部门退休人员的退休费不再是财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放；专项业务经费支出2018年较上一年减少51.00万元主要是因为下属两家参公单位的2018年专项经费，汉中市财政局说不再像往年一样随当年的预算一起下达，而是用大宗专项下达。 

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入373.20万元，2017 年部门 财政拨款收入550.10万元。2018 年部门财政拨款支出373.20万元，2017 年部门财政拨款支出550.10万元。2018 年财政拨款收支较 2017 年减少176.90万元，主要是因为养老并轨改革后，本部门退休人员的退休费不再是财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放；还有就是下属两家参公单位的2018年专项经费，汉中市财政局说不再像往年一样随当年的预算一起下达，而是用大宗专项下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门一般公共预算拨款收支373.20万元，2017 年部门一般公共预算拨款收支550.10万元，2018 年部门一般公共预算拨款收支较 2017 年减少176.90万元，主要是因为养老并轨改革后，本部门退休人员的退休费不再是财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放；还有就是下属两家参公单位的2018年专项经费，汉中市财政局说不再像往年一样随当年的预算一起下达，而是用大宗专项下达。 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年公共预算拨款支出373.20万元，按照支出功能科目明细分类，其中：一般公共服务支出137.50万元，其中人员经费支出100.10万元，公用经费支出10.40万元，专项业务经费支出27.00万元。社会保障和就业支出235.70万元，其中人员经费支出228.70万元，公用经费支出7.00万元，专项业务经费支出0.00万元。2017 年公共预算拨款支出550.10万元，按照支出功能科目明细分类，其中：一般公共服务支出146.50万元，其中人员经费支出108.90万元，公用经费支出10.60万元，专项业务经费支出27.00万元。社会保障和就业支出403.60万元，其中人员经费支出346.50万元，公用经费支出6.10万元，专项业务经费支出51.00万元。

2018年一般公共服务支出中人员经费支出较2017年减少8.80万元主要是因为市局养老并轨改革后，市局退休人员的退休费不再由财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放；2018 年一般公共服务支出中公用经费支出较2017年减少0.20万元主要是因为财政压缩下拨公用经费；2018 年一般公共服务支出中专项经费支出与2017年的持平。

2018 年社会保障和就业支出中人员经费支出较2017年减少117.80万元是因为养老并轨改革后，单位退休人员的退休费不再由财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放；2018 年社会保障和就业支出中公用经费支出较2017年增加0.90万元主要是因为公车改革后，下属参公单位的公车上交后，经财政核算2018年下拨了公务交通补贴；2018 年社会保障和就业支出中专项经费支出较2017年的减少51.00万元是下属两家参公单位的2018年专项经费，汉中市财政局说不再像往年一样随当年的预算一起下达，而是用大宗专项下达。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年公共预算拨款支出373.20万元，按照经济分类科目明细分类，其中：工资福利支出289.90万元，其中人员经费289.90万元。商品和服务支出44.40万元，其中公用经费支出17.40万元，专项业务经费支出27.00万元。对个人和家庭的补助38.90万元，其中人员经费支出38.90万元。2017 年公共预算拨款支出550.10万元，按照经济分类科目明细分类，其中：工资福利支出226.00万元，全额用于人员经费支出。商品和服务支出94.70万元，其中公用经费支出16.70万元，专项业务经费支出78.00万元。对个人和家庭的补助229.40万元，其中人员经费支出229.40万元。

2018年的工资福利支出较2017年增多63.90万元主要是由于本部门人员发生表动，有增员现象发生。并且取暖费发放标准上调；2018年的商品和服务支出较2017年减少50.30万元主要是下属两家参公单位的2018年专项经费，汉中市财政局说不再像往年一样随当年的预算一起下达，而是用大宗专项下达。2018 年对个人和家庭的补助较 2017 年的减少190.50万元主要是因为养老并轨改革后，本部门退休人员的退休费不再由财政统发，而是由机关事业养老经办处来发放。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公布空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

一般公共预算拨款安排部门2018年的“三公”经费及会议费、培训费预算6.80万元，其中：因公出国（境）费用0.00 万元、公务接待费3.50万元、公务用车购置及运行维护费2.50万元、会议费0.80万元、培训费0.00万元。2018 年部门的 “三公”经费预算6.00万元，与 2017 年的7.30万元减少1.30万元。 其中因公出国（境）费用与公务用车购置与2017年的持平，皆为零，是因为本部门这两年没有因公出国（境）费用与公务用车购置费的预算安排。公务用车运行维护费较2017年的2.00万元，增加0.50万元，上升了25.00%主要原因是因为我局车辆使用运行时间较长，造成维修（护）费较高，运行成本大（下属两家单位公车改革后，公车上缴故无此项支出）。公务接待费较2017年的5.30万元减少1.80 万元，下降了33.96%主要是因为按照财政规定每年压缩“三公”开支。2018年会议费较上年的3.00万元，减少2.20万元，下降了73.33%主要原因是节省开支，进一步压缩会议次数、规模和参会人数。 2018年培训费较2017年的2.00万元，减少2.00万元，下降了100.00%主要原因是2018年没有培训计划。 

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算17.40万元，比2017 年预算16.70万元增加0.7万元，主要是因为公车改革后，下属参公单位的公车上交后，经财政核算2018年下拨了公务交通补贴。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共汉中市委老干部工作局

2018年3月23日