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市委老干局2017年部门预算公开

发布日期：2017-03-20 16:39:47 来源： 点击次数：0

一、部门主要工作职责
    1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全市老干部工作。
    2、全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。
    3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养，老有所医”。
　　4、围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。
　　5、抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。
　　6、指导全市老干部工作，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。
　　7、负责全市老干部信息库、信访工作。
　　8、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的相关管理工作。
　　9、承担市委交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务及目标
    1.继续贯彻落实好中办发〔2016〕3号文件和陕办发〔2016〕43号文件精神，及时研究制定我市贯彻落实意见。
    2.开展好增添正能量活动。
    3.进一步落实老干部两项待遇。
    4.抓好老干部活动服务和教学工作。
    5.加强队伍建设。
三、部门预算单位基本情况
    从预算单位构成看，市委老干局部门预算仅包括局本级1个预算单位。
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况
    2017年市委老干局财政拨款预算收入146.5万元，其中：人员经费108.9万元；公用经费10.6万元；项目支出27万元。
（二）部门拨款项目收支情况
    2017年市委老干局财政拨款项目收入27万元，其中老干部春节慰问费18万元；异地安置老干部慰问费3万元；老干部住院看望费3万元；外地来汉考察老干部接待费3万元。
（三）部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况)
    2017年市委老干局“三公”经费及会议费、培训费预算10万元，比上年预算减少1.5万元,。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元；公务接待费3万元（减少公务接待，比上年减少1.5万元）；会议费3万元（今年有“双先”表彰大会，比上年增加0.5万元）；培训费2万元（比上年减少0.5万元）。

 

2017年部门综合预算收支总表
　 单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数
一、部门预算 146.50 一、部门预算 158.93 一、部门预算 158.93
  1、财政拨款 146.50   1、一般公共服务支出 158.93   1、人员经费和公用经费支出 158.93
    (1)一般公共预算拨款 146.50   2、外交支出 　        (1)工资福利支出 57.00
       其中：专项资金列入部门预算的项目 27.00   3、国防支出 　        (2)商品和服务支出 50.03
    (2)政府性基金拨款 　   4、公共安全支出 　        (3)对个人和家庭的补助 51.90
    (3)国有资本经营预算收入 　   5、教育支出 　        (4)其他资本性支出 　
  2、上级补助收入 　   6、科学技术支出 　   2、专项业务经费支出 　
  3、事业收入 　   7、文化体育与传媒支出 　        (1)工资福利支出 　
      其中：纳入财政专户管理的收费 　   8、社会保障和就业支出 　        (2)商品和服务支出 　
  4、事业单位经营收入 　   9、社会保险基金支出 　        (3)对个人和家庭的补助 　
  5、附属单位上缴收入 　   10、医疗卫生与计划生育支出 　        (4)对企事业单位的补助 　
  6、其他收入 　   11、节能环保支出 　        (5)转移性支出 　
二、部门管理的专项资金(未分解部分) 　   12、城乡社区支出 　        (6)债务利息支出 　
　 　   13、农林水支出 　        (7)债务还本支出 　
　 　   14、交通运输支出 　        (8)基本建设支出 　
　 　   15、资源勘探信息等支出 　        (9)其他资本性支出 　
　 　   16、商业服务业等支出 　        (10)其他支出 　
　 　   17、金融支出 　   3、上缴上级支出 　
　 　   18、援助其他地区支出 　   4、事业单位经营支出 　
　 　   19、国土海洋气象等支出 　   5、对附属单位补助支出 　
　 　   20、住房保障支出 　 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 　
　 　   21、粮油物资储备支出 　   (1)工资福利支出 　
　 　   22、国有资本经营预算支出 　   (2)商品和服务支出 　
　 　   23、预备费 　   (3)对个人和家庭的补助 　
　 　   24、其他支出 　   (4)对企事业单位的补助 　
　 　   25、转移性支出 　   (5)转移性支出 　
　 　   26、债务还本支出 　   (6)债务利息支出 　
　 　   27、债务付息支出 　   (7)债务还本支出 　
　 　   28、债务发行费用支出 　   (8)基本建设支出 　
　 　 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 　   (9)其他资本性支出 　
　 　 　 　   (10)其他支出 　
　 　 　 　 　 　
本年收入合计 146.50 本年支出合计 158.93 本年支出合计 158.93
用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 0.00 结转下年 0.00
上年实户资金余额 6.51 未安排支出的实户资金 　 未安排支出的实户资金 　
上年结转 5.92 　 　 　 　
    其中：财政拨款资金结转 5.92 　 　 　 　
        非财政拨款资金结余 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 158.93 支出总计 158.93 支出总计 158.93

 

2017年部门综合预算收入总表

单位：万元
总计 部门预算 　 部门管理的专项资金（未分解部分）
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中：专项资金列入部门预算项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
158.93 146.50 146.50 27.00 　 　 　 　 　 　 5.92 6.51 　 　

 

2017年部门综合预算支出总表

单位：万元
总计 部门预算 部门管理的专项资金（未分解部分）
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中：专项资金列入部门预算的项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
158.93 146.50 146.50 27.00 　 　 　 　 6.51 　 5.92 　

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元
支                        出
支出功能分科目（按大类） 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数
一、财政拨款 152.42 一、财政拨款 152.42
  1、一般公共服务支出 152.42   1、人员经费和公用经费支出 152.42
  2、外交支出 　        (1)工资福利支出 57.00
  3、国防支出 　        (2)商品和服务支出 43.52
  4、公共安全支出 　        (3)对个人和家庭的补助 51.90
  5、教育支出 　        (4)其他资本性支出 　
  6、科学技术支出 　   2、专项业务经费支出 　
  7、文化体育与传媒支出 　        (1)工资福利支出 　
  8、社会保障和就业支出 　        (2)商品和服务支出 　
  9、社会保险基金支出 　        (3)对个人和家庭的补助 　
  10、医疗卫生与计划生育支出 　        (4)对企事业单位的补助 　
  11、节能环保支出 　        (5)转移性支出 　
  12、城乡社区支出 　        (6)债务利息支出 　
  13、农林水支出 　        (7)债务还本支出 　
  14、交通运输支出 　        (8)基本建设支出 　
  15、资源勘探信息等支出 　        (9)其他资本性支出 　
  16、商业服务业等支出 　        (10)其他支出 　
  17、金融支出 　   3、上缴上级支出 　
  18、援助其他地区支出 　   4、事业单位经营支出 　
  19、国土海洋气象等支出 　   5、对附属单位补助支出 　
  20、住房保障支出 　 　 　
  21、粮油物资储备支出 　 　 　
  22、国有资本经营预算支出 　 　 　
  23、预备费 　 　 　
  24、其他支出 　 　 　
  25、转移性支出 　 　 　
  26、债务还本支出 　 　 　
  27、债务付息支出 　 　 　
  28、债务发行费用支出 　 　 　
　 　 　 　
本年支出合计 152.42 本年支出合计 152.42
结转下年 　 结转下年 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
支出总计 152.42 支出总计 152.42

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2013601 其他共产党事务支出 146.50 108.90 10.60 27.00 　
2013602 其他共产党事务支出 4.66 　 　 4.66 　
2019999 其他一般公共服务支出 1.26 　 　 1.26 　

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
30101 基本工资 24.00 24.00 　 　
30102 津贴补贴 16.30 16.30 　 　
30104 其他社会保障缴费 3.40 3.40 　 　
20108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.70 7.70 　 　
20109 职业年金缴费 3.10 3.10 　 　
20199 其他工资福利支出 2.50 2.50 　 　
30201 办公费 0.60 　 0.60 　
30215 会议费 3.00 　 3.00 　
30216 培训费 2.00 　 2.00 　
30217 公务接待费 3.00 　 3.00 　
30231 公务用车运行维护费 2.00 　 2.00 　
30301 离休费 10.00 10.00 　 　
30302 退休费 34.60 34.60 　 　
30311 住房公积金 4.60 4.60 　 　
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.70 2.70 　 　

 

2017年部门综合预算政府性基金收支表
　 单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数
一、政府性基金拨款 　 一、科学技术支出 　 一、人员经费和公用经费支出 　
　 　 二、文化体育与传媒支出 　     工资福利支出 　
　 　 三、社会保障和就业支出 　     商品和服务支出 　
　 　 四、节能环保支出 　     对个人和家庭的补助 　
　 　 五、城乡社区支出 　     其他资本性支出 　
　 　 六、农林水支出 　 二、专项业务经费支出 　
　 　 七、交通运输支出 　     工资福利支出 　
　 　 八、资源勘探信息等支出 　     商品和服务支出 　
　 　 九、商业服务等支出 　     对个人和家庭的补助 　
　 　 十、金融支出 　     对企事业单位的补助 　
　 　 十一、其他支出 　     转移性支出 　
　 　 十二、转移性支出 　     债务利息支出 　
　 　 十三、债务还本支出 　     债务还本支出 　
　 　 十四、债务付息支出 　     基本建设支出 　
　 　 十五、债务发行费用支出 　     其他资本性支出 　
　 　 　 　     其他支出 　
　 　 　 　 三、上缴上级支出 　
　 　 　 　 四、事业单位经营支出 　
　 　 　 　 五、对附属单位补助支出 　
　 　 　 　 　 　
本年收入合计 　 本年支出合计 　 本年支出合计 　

 

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
112001 中共汉中市委老干部工作局 10.00 5.00 　 3.00 2.00 　 2.00 3.00 2.00

 注：2017年度本单位无政府采购预算。

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