一、部门主要职责

中共汉中市委老干部工作局是市委组织部归口管理的负责全市离退休干部工作的市委正处级部门。其主要职责有：贯彻执行党和国家关于老干部工作的一系列方针政策，调查研究拟定全市有关老干部工作的政策决定，统筹规划和具体部署全市老干部工作，按照“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，落实老干部的政治、生活待遇；围绕党的工作大局，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设，指导老干部活动中心、干休所建设，发展老年教育事业；负责老干部信访接待工作；指导全市老干部工作部门自身建设和政策业务培训。

二、2017年度部门工作完成情况

一是把握关键，深入贯彻落实中办3号、陕办43号、汉发12号文件精神。加强培训学习；深化思想认识；出台我市《实施意见》；出台配套文件。

二是突出重点，全面做好老干部工作。老干部政治待遇落实取得新突破。坚持老干部阅文、参会等五项政治制度，定期组织离退休干部学习中、省、市重大会议及重要文件精神，专款为老干部订阅《金秋》、《离退休干部参考》、《陕西老年报》等报刊杂志，更新市干休所、老干部活动中心阅览室图书，赠阅政治理论书籍；举办了全市离退休党组织书记培训班和学习贯彻十九大精神宣讲会；召开全市老干部经济形势通报会两场次；组织市直部分离退休干部26人赴洋县、佛坪、西乡、镇巴等县开展“我为汉中追赶超越加油点赞”重点项目建设参观调研活动；迎接部分省级老同志赴汉中参观考察；组织部分离退休老干部体验乘坐西成客专。老干部生活待遇落实取得新进展。全市离休干部离休费及遗属生活困难补助按月全额发放，医疗费按规定及时报销，争取政策和资金，全额补贴市直企业离休干部医疗统筹费、生活补贴、公用经费、特殊经费和部分困难企业老干部遗属生活费；提高了生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准，调整了去世离休人员无工作配偶生活困难补助标准；健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，全年向困难离退休干部和遗属发放帮扶资金12万元；认真做好生日祝寿、日常慰问、住院探望、重大节日慰问等常规工作；健全特困老干部和老干部遗属名册，每名工作人员联系2至3名困难离休老干部和厅级退休老干部；组成四个走访慰问组，分赴北京、上海、浙江、山西、四川、山东等地，对跨省易地安置的11名离休干部进行登门走访慰问。

三是强化指导，稳步推进老干部活动和老年大学教学工作。组织开展台球、麻将、象棋、乒乓球等竞赛活动8次，举办“欢庆十九大、永远跟党走”为主题庆祝老年节暨建校25周年文艺演出和大型游艺活动；开设书法、国画、声乐、舞蹈、诗文等14个专业35个班，学员突破1200人，再创历史新高；全市各县区老年大学校长、教务主任、部分教师参加，现场观摩了教学情况，交流了办学经验和存在的问题，研究了教学方式方法；在陕西理工大学大礼堂举行了期末教学成果汇报演出，积极组织师生参加陕西老年大学主办的“畅谈三秦变化、助力追赶超越、争做风范长者、喜迎盛会召开”主题征文活动，开展了庆祝建党96周年书画展,组织合唱班学员参加陕西省首届“增添正能量助力追赶超越”为主题的老干部合唱大赛，获陕南赛区第一名；细化教学计划，落实学员守则，编写教学大纲，编成书画专业教材，印制新版老年大学毕业证书。

四是锤炼作风，提高工作人员工作水平。召开全市老干部工作者“双先”表彰大会和老干部工作会议；组织市直老干系统全体干部职工召开作风建设动员大会，学习全市深化作风建设动员会精神，研究部署老干部门贯彻落实会议精神相关举措，查摆问题并扎实整改；坚持周一集体学习制度，，召开全市老干部局长会议，成功举办全市老干部工作者第二届才艺比拼暨“激情、干净、超越”主题作风建设演讲比赛，经过不断努力，在每五年召开一次的全省老干部工作先进集体和先进工作者表彰大会上，我局被省委组织部、省委老干部局、省人社厅授予“全省老干部工作先进集体”荣誉称号；深入推进机关党建和党风廉政建设；加大宣传调研工作力度；积极开展扶贫包联、美丽乡村包联和综合创建工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人、机关工勤编制1人，参公事业编制20人；实有人员26人，其中行政人员7人、参公事业人员19人。单位管理的离退休人员37人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入合计561.32万元，较上年546.38万元，增加14.94万元，主要是市级离休干部公用经费及困难企业离休人员专项补助经费预算比上年增加40万元。

本年度支出合计561.89万元，较上年494.83，增加67.06万元，主要是市级离休干部公用经费及困难企业离休人员专项补助经费支出比上年增加40万元；市老年大学2016年12月的教师和临聘服务员工资及其补贴是在2017年1月支出的。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入561.32万元，其中：财政拨款收入544.88万元（均为一般公共预算财政拨款）；其他收入16.44万元。

3、本年支出构成情况。

本年度总支出561.89万元，其中：基本支出553.30万元；项目支出8.58万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入544.88万元，较上年526.64万元，增加18.24万元，主要是市级离休干部公用经费及困难企业离休人员专项补助经费预算比上年增加40万元。

本年度财政拨款支出543.99万元，较上年431.37万元增加112.62万元，主要是市级离休干部公用经费及困难企业离休人员专项补助经费支出比上年增加40万元；市老年大学2016年12月的教师和临聘服务员工资及其补贴是在2017年1月支出的。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出543.99万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出（201）105.15万元，用于保障局本级正常运转开支；社会保障和就业支出（208）438.84万元，主要用于所属事业单位正常运转开支、市级离休干部公用经费及困难企业离休人员专项补助经费。

一般公共服务支出（201）105.15万元，较上年172.03万元减少66.88，主要原因为2016年列入此科目的经费23万在2017年列入社会保障和就业支出（208）科目。其中：行政运行（2013601）85.09万元；一般行政管理事务（2013602）4.6万元；其他一般公共服务支出（2019999）15.46万元。

社会保障和就业支出（208）438.84万元，较上年259.34万元增加179.50万元，主要是市级离休干部公用经费及困难企业离休人员专项补助经费支出比上年增加40万元；市老年大学2016年12月的教师和临聘服务员工资及其补贴是在2017年1月支出的。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）3万元；离退休人员管理机构（2080503）306.18万元；其他行政事业单位离退休支出（2080599）37.36万元；军队移交政府的离退休人员安置（2080902）2.3万元；其他社会保障和就业支出（2089901）90万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出536.41万元，其中：人员经费406.46万元，公用经费129.95万元。

工资福利支出237.60万元，其中：基本工资100.28万元；津贴补贴75.56万元；奖金28.44万元；其他社会保障缴费1.22万元；其他工资福利支出32.11万元。

商品和服务支出129.94万元，其中：办公费7.43万元；印刷费2.08万元；手续费0.10万元；水费1.71万元；电费7.46万元；邮电费2.81万元；物业管理费0.12万元；差旅费10.06万元；维修（护）费5.42万元；会议费1.18万元；培训费1.51万元；公务接待费3.66万元；劳务费12.50万元；委托业务费5万元；工会经费25万元；公务用车运行维护费2.15万元；其他交通费用17.20万元；其他商品和服务支出24.53万元。

对个人和家庭的补助168.86万元，其中：离休费23.90万元；生活补助118.01万元；医疗费0.80万元；住房公积金19.77万元；采暖补贴5.61万元；其他对个人和家庭的补助支出0.77万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.28万元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费3.66万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.62万元。

本年度“三公经费”较上年减少1.56万元，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待和车辆运行费用，其中：公务接待费减少0.82万元；公务用车运行维护费减少0.74万元。

因公出国（境）费用0元，与上年持平，本部门2016年与2017年均无因公出国（境）事项。

公务用车购置及保有情况：本部门2016年和2017年均未购置公务车辆，局机关及下属单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务车运行维护费：2.62万元，与上年比减少0.74万元，下降原因是单位加强公车管理，进一步压缩公车运行费用。

公务接待费：3.66万元，比上年同期减少0.82万元。下降的原因是严格控制公务接待节省了开支。本年度国内公务接待累计31批次，325人次，主要用于接待外省老干局、省局和各县区老干局来人。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出1.69万元，较上年0.89万元，增加0.80万元，主要原因是新任县级领导干部按照市委组织部统一安排外出培训培训费增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出1.18万元，较上年2.07万元，减少0.89万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 51万元。其中：27万元用于老干部管理事项支出，2017年春节慰问副市级以上老干部及遗属146人、慰问住院老干部50人、慰问本局离退休人员和市干休所所住老干部及遗属20人，平时慰问住院老干部60余人次、慰问异地安置老干部10人、接待省级老干部及商洛老干部30余人，有力保障了老干部政策的落实，取得了老干部的一致认同；24万元用于发放市老干部活动中心临时聘用人员工资及老年大学教师费，保障了老干部活动中心（老年大学）正常运转，也为部分老干部开设了14个业余专业的学习和交流，丰富了退休老干部的精神生活，创造了老有所学的文化环境，取得了老干部的一致赞同。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费129.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：局机关运行经费29.82万元，占机关运行经费的22.95%；下属事业单位2家运行经费100.12万元，占机关运行经费的77.05%。2017年机关运行经费支出较上年116.08万元，增加3.96万元，增加的原因是本年举办活动较多，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆，其中局机关1辆，汉中市干休所1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

市委老干局部门决算公开表