一、部门主要职责及机构设置

中共汉中市委老干部工作局是市委组织部归口管理的负责全市离退休干部工作的市委正处级部门。其主要职责有：贯彻执行党和国家关于老干部工作的一系列方针政策，调查研究拟定全市有关老干部工作的政策决定，统筹规划和具体部署全市老干部工作，按照“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，落实老干部的政治、生活待遇；围绕党的工作大局，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设，指导老干部活动中心、干休所建设，发展老年教育事业；负责老干部信访接待工作；指导全市老干部工作部门自身建设和政策业务培训。

中共汉中市委老干部工作局，规格为处级建制，内设办公室和综合业务科。目前下辖两个正处级直属事业单位：汉中市干休所和汉中市老干部活动中心（汉中市老年大学）。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)加强教育引导，确保离退休干部思想常新。

以开展政治理论学习为抓手，采取举办通报形势、专题讲座、参观学习等形式，及时向老干部传达党和国家重大方针政策及老干部政策文件精神，进一步加强老同志思想政治建设。一是坚定期组织离退休干部学习中、省、市重大会议及重要文件精神，专款为老干部订阅报刊杂志，赠阅政治理论书籍。二是召开经济形势通报会。2月和7月，组织召开了2次全市老干部经济形势通报会，市委原常委、原常务副市长李九红，市委常委、组织部部长陈晓勇等市党政领导向老干部通报了全市经济社会发展情况。三是召开宣讲报告暨培训会。5月9日，邀请市委宣讲团成员、市委党校副校长、副教授张胜同志为老同志和老干部工作者宣讲2018年全国“两会”精神，解读“两会”工作报告及国务院机构改革方案等大政方针。11月26日，举办全市离退休党支部书记培训会，邀请市党史研究室主任王燕为离退休干部党支部书记讲授党史。四是组织开展参观考察活动。5月和11月，分别组织部分市级离退休干部赴延安、榆林和我市汉台区、城固县、南郑区、兴汉新区等县区开展参观学习，重点了解兄弟市及我市各县区在经济发展、全域旅游、脱贫攻坚等方面取得的新成就新变化，获得老同志的一致好评。

(二)严格执行政策，保障老干部待遇全面落实。

我局始终把落实好老干部生活待遇作为老干部工作重点，不断满足老干部的需求，解决老干部的困难，确保老干部老有所养、病有所医。一是突出服务管理重点。进一步加大对离休干部生活待遇“三个机制”规范运行的督促和协调力度，确保全市离休干部离休费及遗属生活困难补助按月全额发放，医疗费按规定及时报销。坚持以落实企业离休干部生活待遇为重点，争取政策和资金，全额补贴市直企业离休干部医疗统筹费、生活补贴、公用经费、特需经费和部分困难企业老干部遗属生活费。二是认真做好生日祝寿、日常慰问、住院探望、重大节日慰问等常规工作。今年共慰问老干部200余人次，及时帮助老干部及家属解决实际困难。

(三)坚持因需施策，做好精准服务老干部工作。

继续坚持局机关工作人员分工联系老干部制度，及时掌握老干部生活及家庭情况，帮助他们解决实际困难和问题。做到重大节日、老干部患病住院、老干部去世必登门慰问，全年先后入院看望老干部累计23次，解答老干部电话或来访咨询20余人次，协调处理去世离休干部后事16次。建立健全困难离退休干部帮扶长效机制，落实老干部特殊困难帮扶资金和企业困难离休干部帮扶资金，按程序为42名困难离退休干部研究发放帮扶资金17.2万元。4月13日，全省精准服务管理离退休干部工作推进会在我市召开，会上省委组织部副部长、老干局局长黄思光等领导对我市精准服务离退休干部工作给予充分肯定，并建议在全省推广。

(四)持续统筹推进，加强离退休干部党组织建设

一是积极指导、协调各县区出台《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，并把文件出台情况纳入县区年度目标责任考核指标，今年我市2区9县均已出台《实施意见》。二是建立赴县区举办全市、片区老干部工作会议制度。根据工作情况，适时在县区举办全市、片区老干部工作会议，安排部署老干部党建工作、介绍县区先进经验、开展工作交流讨论。三是落实经费保障。我局把离退休干部党支部建设工作作为重要工作，明确离退休党支部经费按离退休党员每人每年500元标准予以保障，给予离退休干部党支部（总支）书记每人每月300元的工作补贴，并多次就工作落实情况进行督导检查，确保落实。

(五)依托阵地载体，积极引导老干部发挥作用。

一是引导市级离退休领导积极建言献策。在我局今年组织的参观学习活动结束后，老干部、老同志们都能围绕主题撰写调研报告和心得体会，畅谈发展变化和切身感受，提出意见建议。4位离退休干部接受陕西广播电台《枫叶正红》访谈。二是引导涉老组织积极参与公益服务。积极组织市老科协、老体协、老年学学会等市级老年社会组织围绕全市经济社会发展深入开展调研、建言献策；围绕促进社会和谐，及时化解矛盾纠纷；围绕服务群众贡献力量，积极开展关心教育下一代、科技推广等活动，涌现出了一大批老干部先进典型。三是引导老年大学学员积极开展活动。今年来，市县区老年大学组织引导2000多名学员参加集体学习、文体健身、书画展示、公益演出、著书立说等活动，弘扬主旋律，凝聚正能量。

(六)履行部门职责，不断加强机关内部建设。

一是圆满完成脱贫攻坚工作任务。认真落实市委、市政府对脱贫攻坚工作的安排部署，继续选派精干力量到帮扶的佛坪县沙坝村任驻村工作，组织全体干部经常性深入走访，宣传精准扶贫政策，逐户制定帮扶方案，帮助村集体经合作社流转土地，发展中药材种植，联系爱心企业到村开展捐赠活动，顺利实现佛坪县脱贫摘帽目标。二是顺利推进追赶超越各项目标任务。局党总支以开展“思想奠基.党性塑造”工程和深化作风建设活动为契机，坚持把机关党建、党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署，年初制定作战图、承诺书和军令状，明确目标任务和责任分工，扎实推进各项工作落到实处，较好实现了全局工作超越发展。三是认真落实从严治党有关要求。认真配合市委巡察组对我局的常规巡察工作，针对巡查组反馈指出的问题，迅速研究整改方案，制定整改问题清单，落实责任人，逐项开展整改工作。四是不断加强部门自身建设。坚持机关干部集中学习制度，定期组织干部学习政治理论和政策业务，教育引导干部强化“四个意识”，提升工作效能，认真履行自己的岗位职责。通过完善落实各项管理制度、开展谈心谈话、定期检查督促等措施，改进了作风纪律，规范了机关管理。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人、机关工勤编制1人，参公事业编制20人；实有人员26人，其中行政人员7人、参公事业人员19人。单位管理的离退休人员34人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

本年度收入合计665.78万元，较上年561.32万元，增加104.46万元，主要原因一是2018年局本级有一名退休人员去世、市干休所有两名离休人员去世，共增加抚恤金62.95万元。；二是2018年市老干部活动中心有两笔非税返还共计62.50万元；三是2018年市干休所实存账户转入维修基金28.19万元。

本年度支出合计598.60万元，较上年561.89万元，增加36.71万元，主要原因一是2018年局本级有一名退休人员去世、市干休所有两名离休人员去世，共增加抚恤金支出26.63万元；二是2018年在职人员正常升档考核工资上涨。

2.本年度收入构成情况。

本年度总收入665.78万元，其中：财政拨款收入630.76万元（均为一般公共预算财政拨款）；其他收入35.02万元。

3.本年度支出构成情况。

本年度总支出598.60万元，其中：基本支出591.47万元；项目支出7.13万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

本年度财政拨款收入630.76万元，较上年544.88万元，增加85.88万元，主要原因一是2018年局本级有一名退休人员去世、市干休所有两名离休人员去世，共增加抚恤金62.95万元。；二是2018年市老干部活动中心有两笔非税返还共计62.50万元。

本年度财政拨款支出586.71万元，较上年543.99万元，增加42.72万元，主要原因一是2018年局本级有一名退休人员去世、市干休所有两名离休人员去世，共增加抚恤金支出26.63万元；二是2018年在职人员正常升档考核工资上涨。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出586.71万元，较上年增加42.72万元，主要原因一是2018年局本级有一名退休人员去世、市干休所有两名离休人员去世，共增加抚恤金支出26.63万元；二是2018年在职人员正常升档考核工资上涨。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出586.71万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2013202）5.00万元，主要用于：局本级工作经费补助；

（2）行政运行（2013601）135.74万元，主要用于：重大节日慰问老干部和遗属、保障局本级正常运转开支，例如机关工作人员工资、办公费、差旅费等支出；

（3）离退休人员管理机构（2080503） 344.97万元，主要用于：局本级离休人员工资、所属事业单位正常运转开支，例如工作人员工资、办公费、差旅费等支出；

（4）军队移交政府的离退休人员安置（2080902） 3.80万元，主要用于：2018年退役安置补助资金 ；

（5） 其他社会保障和就业支出（2089901） 97.20万元，主要用于：市级离休干部公用经费及困难企业离休人员专项补助经费和2018年市本级特殊困难离退休干部帮扶资金。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。其中：

（1）人员经费支出 395.14 万元，较上年减少 11.32 万元，下降 2.79  %，主要原因是：1、2018年困难企业老干部统外费用、降温费等40万元按财政要求从对个人和家庭的补助计入其他商品和服务支出；2、2018年局本级有一名退休人员去世，抚恤金增加19.64万元。

（2）公用经费支出 186.44 万元，较上年增加56.50 万元，增长43.48  %，主要原因是：2018年困难企业老干部统外费用、降温费等40万元按财政要求从对个人和家庭的补助计入其他商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出 6.44 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 2.55  %，主要原因是局机关公务用车运行使用时间较长，发动机大修支出较大 ；较年初预算减少 0.04 万元，下降 0.62  %，主要原因是贯彻执行八项规定，严格控制公务接待和车辆运行费用 。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组 0 个, 0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是无预算安排；较年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是无预算安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元, 2018年末本部门公务用车保有量 2 辆；公务用车运行维护费支出 4.28 万元，较上年增加 1.66 万元，增长 63.36  %，主要原因是局机关公务用车运行使用时间较长，发动机大修支出较大 ；较年初预算减少 0.02 万元，下降 0.47  %，主要原因是严格控制车辆运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年度本部门国内公务接待累计 19 批次、 171 人次，共计 2.16 万元，较上年减少 1.49 万元，下降 40.71  %，主要原因是贯彻执行八项规定，严格控制公务接待费用；较年初预算减少 0.02 万元，下降 0.92  %，主要原因是严格控制公务接待支出 。

2.2018年培训费支出0.60万元，较上年减少1.09万元，下降64.50%，主要原因是2018年市委组织部安排县级领导外出培训减少。

3.2018年会议费支出0.31万元，较上年减少0.87万元，下降73.73%，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金7.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费186.44万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：局机关运行经费83.00万元，占机关运行经费的44.52%；下属事业单位2家运行经费103.44万元，占机关运行经费的55.48%。2018年机关运行经费支出较上年增加56.49万元，增长43.47%，增加的原因是本年度困难企业老干部统外费用、降温费等40万元按财政要求从对个人和家庭的补助计入其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆，其中局机关1辆，市干休所1辆；；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：

2018年部门决算公开报表