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市委老干局2019年部门预算公开


一、部门主要职责及机构设置

中共汉中市委老干部工作局为市委主管全市老干部工作的机构,处级规格。其主要职责有:贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策,统筹规划和具体部署全市老干部工作;全面落实老干部政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设;督促检查落实老干部生活待遇,协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制,使老干部“老有所养、老有所医”;围绕党的中心工作,组织老干部在经济社会发展中发挥作用;抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设,丰富活跃老干部精神文化生活;指导全市老干部工作,搞好业务培训,提高工作人员的思想和政策水平;负责全市老干部信息库、信访工作;指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的相关管理工作;承担市委交办的其他事项。

中共汉中市委老干部工作局下辖两个正处级直属参公事业单位:汉中市干休所和汉中市老干部活动中心(汉中市老年大学);内设办公室和综合业务科。

二、2019年年度部门工作任务

今年全市老干部工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要论述,全面贯彻落实全国组织部长会议、全国老干部局长会议、全省组织部长、老干部局长会议和市委五届七次全会、市委工作会议精神,不忘初心、牢记使命,坚持以人为本、服务为先工作理念,围绕中心、服务大局,用心用情、真抓实干,着力加强信息化、精准化、标准化、规范化建设,注重发挥老干部优势和作用,切实使老干部更好地体现时代性、突出针对性、增强有效性,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一是以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设。认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》,持之以恒学习习近平新时代中国特色社会主义思想,引导广大离退休干部党员“离岗不离党、退休不褪色”,进一步树牢“四个意识”、坚定 “四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,实现离退休干部党组织全覆盖;推进离退休干部党员参加组织活动全覆盖;推动离退休干部党支部标准化、规范化、制度化建设全覆盖。

二是聚焦中心大局,充分发挥离退休干部优势和作用。聚焦“点赞陕西发展、助力追赶超越”主线,组织广大离退休干部聚焦“五个围绕”、实施“六个三”战略部署(“三市”建设、“三大变革”、“三个经济”、“三生融合”、“三个融合”、“三场攻坚战”)、打造“三个六”重点支撑(六个中心、六个生产交易中心和六大产业集群),推动新时代追赶超越、高质量建设“三市”再创新业绩等全市中心工作,在助力追赶超越中贡献智慧和力量。

三是精心策划组织,开展庆祝新中国成立70周年系列活动。坚持以“我和我的祖国”为主题,组织离退休干部开展庆祝新中国成立70周年系列活动,引导老同志唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律,充分展示新时代老干部积极向上的精神风貌。

四是坚持精准理念,用心用情做好服务管理工作。随着离退休干部队伍结构和形势任务的变化,要时刻以“等不起”“慢不得”“坐不住”的责任感和紧迫感,全面践行精准服务理念,用心用情做好离退休干部服务管理工作。一要落实好“马上就办、办就办好”工作要求。二要面向全市离休干部实施“六联六送六必看”活动。三要坚持为离退休干部办好事、解难事。

五是紧跟时代步伐,大力推进信息化建设。积极推进“互联网+党建+服务+管理”平台建设,建好用好现有的网站、微信公众号等信息化平台,引导和帮助广大老同志学习使用信息化终端,为老同志提高生活质量、参加组织活动、开展学习教育、丰富文化生活、发挥专业优势提供便利。

六是强化阵地建设,提高老年大学教学和活动质量。持续做好政治思想教育进课堂、进活动、进团队的工作,建好班级、团队临时党支部。积极推动教材和教学大纲的编制工作,大力引进高水平教师,开设老同志欢迎的新课程和特色课程。推动各级老年大学、老干部活动中心标准化建设工作,充分利用各类文化教育资源和社会公共资源建好教学点,积极对接信息化平台开发网络课堂,构建起全面开放的教育教学和活动体系,方便老同志就近学习和活动、就近发挥积极作用。

七是强化自身建设,全面提升老干部工作队伍综合素质。通过教育培训、岗位练兵、交流轮岗等多种方式,使老干部工作人员增长知识、弥补弱项、提高本领,争当老干部工作的行家里手。充分运用“三项机制”,调动和激发广大老干部工作者干事创业的激情和活力,着力打造忠诚、干净、担当的高素质专业化队伍,为全市老干部工作创新发展、追赶超越提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:


四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制27人,其中行政编制6人、机关工勤编制1人,参公事业编制20人;实有人员26人,其中行政7人、参公事业19人。单位管理的离退休人员34人。



 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中局机关1辆,市干休所1辆(正在办理报废手续)。单价20万元以上的设备1台(即日立电梯壹部,价值25.9万元,归属汉中市老干部活动中心)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款339.30万元,其中:人员经费307.40万元,公用经费22.90万元,专项业务经费9.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入418.33万元,其中一般公共预算拨款收入339.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上年实户资金余额28.20万元,上年结转50.83万元。2018 年预算收入373.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入373.20万元,政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加45.13万元,主要原因是:2018年预算未统计实户资金和上年结转资金。

2019年本部门预算支出418.33万元,其中一般公共预算拨款支出339.30万元、政府性基金拨款支出0万元、上年实户资金余额28.20万元,上年结转50.83万元。2018 年预算支出373.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入373.20万元,政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加45.13万元,主要原因是:2018年预算未统计实户资金和上年结转资金。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入390.13万元,其中一般公共预算拨款收入339.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转50.83万元。2018 年财政拨款收入373.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入373.20万元,政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.93万元,主要原因是:2018年预算未统计上年结转资金。

2019年本部门财政拨款支出390.13万元,其中一般公共预算拨款支出339.30万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转50.83万元。2018 年预算支出373.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入373.20万元,政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.93万元,主要原因是:2018年预算未统计上年结转资金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出339.30万元,较上年减少33.90万元,主要原因是:1、2019年春节慰问18万元未纳入年初预算,2、2018年离休老干部去世2人和老干部遗属去世2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出339.30万元,其中:

(1)行政运行(2013601)120.40万元,较上年137.50万元减少17.10万元,原因是:2019年春节慰问18万元未纳入年初预算。

其中:人员经费96.50万元,较上年100.10万元减少3.60万元,原因是:局机关2018年调出一名副县级领导。

公用经费14.90万元,较上年10.60万元增加4.30万元,原因为:局机关2019年新增公务交通补贴1.8万元。

专项业务经费9.00万元。较上年27.00万元减少18.00万元,原因是:2019年春节慰问18万元未纳入年初预算。

(2)离退休人员管理机构(2080503)218.90万元,较上年235.70万元减少16.80万元,原因是:市干休所2018年离休老干部去世2人,老干部遗属去世2人。

其中:人员经费210.90万元,较上年228.70万元减少17.80万元,原因是:市干休所2018年离休老干部去世2人,老干部遗属去世2人。

公用经费8.00万元,较上年7.00万元增加1.00万元,原因为:市老干部活动中心2018调入一名副县级领导,交通补贴预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出339.30万元,其中:

工资福利支出(301)287.10万元,较上年289.90万元减少2.80万元,原因是:市老干部活动中心2018年调出1人。

商品和服务支出(302)31.48万元,较上年44.40减少12.92万元,原因是:2019年春节慰问18万元未纳入年初预算。其中:公用经费支出22.48万元,较上年17.40万元增加5.08万元,原因是1、市老干部活动中心2018调入一名副县级领导,交通补贴预算增加,2、局机关2019年新增公务交通补贴1.8万元;专项业务经费支出9.00万元,较上年27.00万元减少18.00万元,原因是:2019年春节慰问18万元未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出(303)20.30万元,较上年38.90万元减少18.60万元,原因是2018年离休老干部去世2人和老干部遗属去世2人。

资本性支出(310)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因为预算购置办公电脑一台。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出339.30万元,其中:

机关工资福利支出(501)287.10万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

机关商品和服务支出(502)31.48万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

机关资本性支出(一)(503)0.42万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助(509)20.30万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.70万元,较上年6.00万元增加0.70万元(11.67%),增加的主要原因是公务接待费较上年增加0.20万元,公务用车运行维护费较上年增加0.50万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费3.70万元,较上年3.50增加0.20万元(5.71%),增加的主要原因是公务接待预算增加;公务用车运行维护费3.00万元,较上年增加0.50万元(20.00%),增加的主要原因是车辆使用时间较长,造成维修费较高,运行成本大;公务用车购置费0万元,与上年持平。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出2.00万元,较上年0.80万元增加1.20万元(150.00%),增加的主要原因是新中国成立70周年,会议费预算增加。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出1.50万元,较上年0万元增加1.50万元,增加的主要原因是2019年市委组织部有安排县级领导外出培训计划,培训费预算增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排73.40万元,较上年17.40增加56.00万元,主要原因是2018年预算未统计实户资金和上年结转资金。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


























 
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