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汉中市干休所2017年部门预算
一、部门主要工作职责
 1.根据老干部工作方针、政策,按照中省有关规定,在市委、市政府的直接领导下,认真落实好老干部五个老有的方针。(即:老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为、老有所学)2.负责老干部“两项”待遇的落实。组织老干部阅读文件,过组织生活,参加有关会议,参加工农业生产及市政重点建设。3.做好老干部服务管理工作,协调有关部门,单位落实好他们的各项费用和待遇。  4.组织离退休干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动。 5. 妥善处理好老干部逝世的丧葬事宜,照管好他们的遗属。                                                                                                                       
二、2016年主要工作任务及目标
    1.根据党的老干部工作政策和中省有关规定,按照省干休所的工作条例,落实好老干部各项待遇。2.组织老干部阅读文件,参加市上和单位的重要会议,及时通报党和政府的重大决策和干休所的工作,落实好老干部的政治待遇。3.解决落实好老干部的生活待遇,协调供养单位按时兑现老干部的医疗费、生活费、公用经费和特需经费。4.组织老干部参加市老体协举办的各种文体比赛活动,组织工休人员每月在所里举办一次娱乐和健身活动,一季度举办一次小型竞赛活动(每年4次)老年节举办一次大型活动。5.春秋各组织老干部参观工农业生产和市政重点建设一次,并组织一次调研。6.做好老干部的服务管理工作,做好定期走访和节日慰问工作,并对住所供养关系不在本市的老干部单位进行一次走访协调解决“两费”未落实的遗留问题。7.做好老干部住院期间的看望、接送、医疗费的落实,重大事项的联系办理,解决住院期间的实际困难。8.处理好老干部逝世后的丧葬事宜,帮助落实好他们的各项待遇,照料管理好他们的遗属,解决好弱势群体的实际困难。9.按照中组部(2006)12号、省委老干局(2006)6号文件精神,建好离退休党员活动室。
三、部门预算单位基本情况
    汉中市干休所系参照公务员管理事业单位,执行事业单位会计制度,实有在职人员11人,离休2人,退休18人。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
    2017年预算收入235.7万元,支出235.7万元,(其中:人员经费:223.5万元,公用支出3.2万元,项目支出9万元。)
(二)部门拨款项目收支情况
    2017年项目收入9万元,支出9万元。
(三)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况)
    2017年“三公经费”预算:公务接待0.5万元。

 

2017年部门综合预算收支总表
  单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 235.70 一、部门预算 235.70 一、部门预算 235.70
  1、财政拨款 235.70   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 226.70
    (1)一般公共预算拨款 235.70   2、外交支出          (1)工资福利支出 89.00
       其中:专项资金列入部门预算的项目     3、国防支出          (2)商品和服务支出 3.20
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 134.50
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 9.00
  3、事业收入     7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出 235.70        (2)商品和服务支出 9.00
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出   二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 235.70 本年支出合计 235.70 本年支出合计 235.70
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 235.70 支出总计 235.70 支出总计 235.70

 

2017年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
112002 汉中市干休所   235.70 235.70 9.00                    

 

2017年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112002 汉中市干休所 235.70 235.70 235.70 9.00                

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表
  单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 235.70 一、财政拨款 235.70 一、财政拨款 235.70
  1、一般公共预算拨款 235.70   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 226.70
     其中:专项资金列入部门预算的项目     2、外交支出          (1)工资福利支出 89.00
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 3.20
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 134.50
      5、教育支出          (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 9.00
      7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      8、社会保障和就业支出 235.70        (2)商品和服务支出 9.00
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出      
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 235.70 本年支出合计 235.70 本年支出合计 235.70
上年结转   结转下年   结转下年  
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 235.70 支出总计 235.70 支出总计 235.70

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2080503 离退休人员管理机构 235.70 223.50 3.20 9.00  

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2080503 离退休人员管理机构 235.70 223.50 3.20 9.00  

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2080503 离退休人员管理机构 235.70 223.50 12.20  

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2080503 离退休人员管理机构 235.70 223.50 12.20  

 

2017年部门综合预算政府性基金收支表
  单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出  
    七、交通运输支出       工资福利支出  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       对企事业单位的补助  
    十一、其他支出       转移性支出  
    十二、转移性支出       债务利息支出  
    十三、债务还本支出       债务还本支出  
    十四、债务付息支出       基本建设支出  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出  
            其他支出  
        三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  

 

2017年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
112002 汉中市干休所 9.00 节日慰问3万元;离休干部管理工作经费6万元。

 

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
                       

 

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
112002 汉中市干休所 0.50 0.50   0.50          

 

 

 
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