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汉中市老干部活动中心2015年部门决算公开说明

一、部门主要工作职责:负责全市离退休干部和退休县级以上干部的日常文娱活动及老年大学的教学活动。

二、2015年主要工作任务及目标:汉中市老干部活动中心(汉中老年大学)在市委、市政府的关心重视和市委老干局的正确领导下,深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神,扎实开展“三严三实”专题教育活动,坚持全心全意为老同志服务的宗旨,努力推进老干部活动中心、老年大学工作不断发展,圆满地完成了全年各项工作任务。

三:部门或单位基本情况

1、单位级别:汉中市老干部活动中心成立于1988年7月,属参照公务员管理的正县级事业单位,财政全额拨款。

2、编制情况:编制30人,其中正式职工10人,临时合同工20人。分设两个科室:秘书科和活动服务科。
    3、在职情况:2015年末在职人员10人,退休7人,其中2015年新增在职职工1名(正县级干部调入),退休新增1名职工(高级工)。

4、现有车辆情况:2015年,单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,故只产生公务用车运行维护费。2015.7.1起实行公车改革,公车封存,不在产生相应费用。2016年年初公车收归政府公车服务平台管理使用。

四、部门决算收支说明

1、上年结余结转情况:非流动资产基金2141470.10元;事业单位事业基金72717.77元。

2、本年收入情况:2238222.90元(其中一般公共预算财政拨款1636327.60元;其他收入601895.30元)

3、本年总支出197.87万元,内容包括:基本支出186.92万元,其中:人员支出97.25万元、日常公用经费支出89.67 万元、项目支出10.95 万元(要求说明主要项目具体支出情况)


4、本年结余结转情况:非流动资产基金2251005.10元;事业单位事业基金332195.00元。

5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明:2015年公车运行维护费12000.00元(包含1万元中石油加油卡充值、2000元充值“三秦通”过路费卡)。2014年公车运行维护费15,637.15元(包含1万元中石油加油卡充值、5327.15元车辆保险、300元洗车卡和10元停车费)。

2015年比2014年公车运行维护费减少3637.15(-23.25%),是因为2015.7.1起实行公车改革,公车封存,不在产生相应费用。

2015年公务接待费16545.00元,2014年公务接待费23,470.00元。2015年比2014年减少6925.00元(-29.51%),是因为按财政要求,压缩相关费用。

2015年和2014年没有因公出国(境)、会议费、培训费支出。

五、后附具体表四张

汉中市老干部活动中心

2016年11月2日



 

部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

 

 

单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 163.63 155.04 8.59  
301 工资福利支出 60.94 60.94    
  30101   基本工资 19.59 19.59    
  30102   津贴补贴 32.80 32.80    
  30103   奖金 7.70 7.70    
  30104   社会保障缴费        
  30199   其他工资福利支出 0.85 0.85    
302 商品和服务支出 79.01 79.01    
  30201   办公费 3.24 3.24    
  30202   印刷费 0.06 0.06    
  30205   水费 1.17 1.17    
  30206   手续费 0.06 0.06    
  30207   邮电费 1.02 1.02    
  30208   取暖费        
  30209   差旅费 1.12 1.12    
  30210   公务用车运行维护费 1.20 1.20    
  30211   其他交通费用        
  30212   因公出国(境)费用        
  30213   维修(护)费 2.95 2.95    
  30214   其他交通费用 2.04 2.04    
  30215   会议费        
  30216   培训费        
  30217   公务接待费 1.65 1.65    
  30218   电费 8.41 8.41    
  30227   劳务费 46.48 46.48    
  30228   工会经费        
  30299   其他商品和服务支出 9.61 9.61    
303 对个人和家庭的补助 15.09 15.09    
  30302   退休费 8.93 8.93    
  30310   生活补助        
  30311   住房公积金 6.16 6.16    
  30399   其他对个人和家庭补助        
310 其他资本性支出     8.59  
  31002   办公设备购置     8.59  
  31099   其他资本性支出        

 

 
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